河北省煤炭替代方案現場核查操作規程

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2020-06-01
簡介
為深入落實《河北省用煤投資項目煤炭替代管理暫行辦法》,規范用煤投資項目煤炭替代方案現場核查工作,確保實地核查替代項目真實性和替代煤量核算的準確性,特制定核查操作規程。

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附件河北省煤炭替代方案現場核查操作規程 為深入落實《河北省用煤投資項目煤炭替代管理暫行辦法》,規范用煤投資項目煤炭替代方案現場核查工作,確保實地核查替代項目真實性和替代煤量核算的準確性,特制定核查操作規程。一、核查要求受節能主管部門(節能審查機關,下同)委托,煤炭替代方案現場核查由節能監察機構執行;節能監察機構要獨立、公正、客觀、規范地開展現場核查工作,客觀地查驗替代項目,科學地核算指標數據;節能監察機構應對現場核查結果負責,并承擔相應責任。二、核查內容節能監察機構應當以相關法律法規和政策標準為依據,會同項目所在地節能主管部門,進行現場核查工作。現場核查包括以下內容:(一)煤炭替代的來源和使用應滿足《河北省用煤投資項目煤炭替代管理暫行辦法》中第九條的有關規定,同時應符合以下條件:1.煤炭替代量未在其他耗煤項目上使用。2.實際完成的煤炭替代量應當來源于煤炭替代方案審查當年或上一年度通過規定途徑實現煤炭減量的企業、單位和項目。(二)確定列入煤炭替代方案的關停企業、產能裝置、耗煤設備、節能技改項目等真實存在。1.承壓燃煤鍋爐應在質量技術監督部門登記備案,未備案登記的予以剔除。2.已完成的去產能任務替代項目須經縣級及以上行政主管部門驗收合格,材料齊全,現場不具備恢復生產、使用條件。3.已完成的煤改清潔能源、節能技改項目應有改造前、后的相關證明材料及數據,應現場確認項目改造內容。4.尚未完成的煤炭替代項目,現場查驗企業、耗煤設備是否存在、設備是否在用,并確認完成時限。三、核算方法煤炭替代量按《河北省用煤投資項目煤炭替代管理暫行辦法》中第十一條和《關于進一步做好用煤項目煤炭替代有關事項的通知》中有關規定進行核算,同時應把握以下原則:1.核算節能技改項目削煤量時,項目建設單位應提供技改項目改造前12個月的耗煤統計數據、購煤發票(過磅單、收據等)、運行時間及改造后至被列入替代量時已正常運行3個月以上的煤炭消耗記錄、購煤發票(過磅單、收據等)、運行時間等相關數據材料,依據差額進行核算。節能技改項目的年度煤炭削減量應小于項目實施單位年度統計煤炭消費凈減少量。2.核算入統工業企業的部分耗煤設備設施耗煤量時,應根據企業的購煤發票(過磅單、收據等)、統計臺賬及該部分耗煤設備設施的產品產量進行核算;若無法區分開時,應根據該部分耗煤設備設施的產能、年運行時間及相應的計算公式進行核算。部分耗煤設備設施關停拆除的入統工業企業,煤炭消費減量應小于企業年度統計煤炭消費凈減少量。3.核算規下工業企業耗煤量時,應根據企業的購煤發票(過磅單、收據等)、消耗記錄、運行時間及相應的計算公式進行核算。4.核算單臺燃煤鍋爐耗煤量時,應根據購煤發票(過磅單、收據等)、消耗記錄、運行時間、鍋爐效率、負荷率等進行核算;若無上述數據資料,應根據鍋爐的用途、所在地域、運行時間、負荷率進行測算,具體測算公式如下:削煤量=蒸噸總量÷煤汽比×運行時間×負荷率其中:工業鍋爐煤汽比取6.0,運行時間按300天計算,日運行時間分別按24小時、8小時計算,負荷率取0.8;取暖鍋爐煤汽比取5.0,運行時間張家口、承德、秦皇島按150天、壩上地區按180天,日運行時間按12小時計算,其他地區按120天、日運行時間按10小時計算,負荷率均取0.8;洗浴鍋爐煤汽比取5.0,運行時間按300天計算,日運行時間按12小時計算,負荷率取0.8。5.備用耗煤設備不計算煤炭削減量,如備用燃煤鍋爐、煤氣發生爐等。6.因經濟下行及市場等原因壓產、限產形成的煤炭凈減量,不作為項目煤炭替代量使用。四、核查程序節能監察機構根據節能主管部門出具的《固定資產投資項目煤量替代方案核查委托書》,成立由不少于2名專業技術人員組成的核查組,熟悉核查任務,制定相應的現場核查方案,確定現場核查數量,列出項目建設單位需提供的各類佐證材料和相關數據清單。核查組提前二天將核查工作和協助核查工作要求等通報項目所在地節能主管部門。現場核查一般采用數據對比核實、數據來源追蹤查驗的方式,按照下列程序進行:(一)確定現場核查比例。遵循區域平衡、類型全覆蓋、項目大小兼顧的原則,根據替代項目數量,按照不低于替代煤耗總量30%的煤耗量(“電代煤”、“氣代煤”項目不列入核查范圍)確定項目抽查比例:替代項目總數在30個以內的,應全部列入核查;替代項目總數在31—60個以內的,應按照不低于60%比例進行抽查(數量最少要達到30個);替代項目總數在61—100個以內的,應按照不低于40%比例進行抽查(數量最少要達到32個);替代項目總數在100個以上的,應按照不低于30%比例進行抽查(數量最少要達到36個)。(二)核查數據資料。調閱或提取項目所在地縣級以上人民政府或有關節能主管部門煤炭壓減措施性文件、統計(考核)數據、驗收資料、注銷變更手續等資料,項目所在地人民政府或有關行政主管部門提供的數據、資料等要加蓋公章。(三)核查耗煤裝置、設施。核實并確認納入煤炭替代方案的企業名稱、產能規模、裝置型號、主要用途和生產運行狀況、關停(改造)完成的節點時間等。對于產能裝置已全部淘汰清除,現場無法核實的替代項目,如:現場已經拆除推平、已經更換改燒其他能源、找不到能源使用單位人員等,應進行現場調查并進行錄音、拍照、錄像等,并由項目建設單位所在地或替代項目單位所在地行政主管部門出具相關的證明文件,作為核查資料保存。(四)核算煤炭替代削減量。依據核查獲取的資料、數據和相關行業標準、規范、參數等,核實計算煤炭替代方案數據的準確性。(五)提出初步意見。核查組將《替代方案》列表以及現場核查結果分門別類的進行匯總統計,形成核查初步意見。在現場核查結束前,向項目建設單位通報核查結果,交換核查意見,提出《替代方案》修改完善建議。(六)不符合問題的處理。對于全部列入核查的替代項目,在核查中查出的與實際情況不符的項目,其煤耗量及替代項目數量要在項目替代總量中予以剔除。對于在抽查中發現的不符合要求項目,其耗煤量占抽查方案中全部耗煤量的比例為不符合率,按此不符合率放大到整個替代方案中相應核減替代煤量;剔除不符合要求的項目和按照不符合率核減的替代煤量,由項目建設單位增補相應的替代項目和替代煤量,以滿足《替代方案》的要求。(七)補充核查。替代項目增補后,項目建設單位要重新修訂《替代方案》并經當地節能主管部門審核后送節能監察機構,節能監察機構根據修訂后的《替代方案》,要再次組織人員對新增補的替代項目進行100%的現場核查。五、核查報告現場核查工作結束后,核查組要根據現場核查情況和經補充完善提交的《替代方案》及相關數據資料,同時將《替代方案》中的承壓燃煤鍋爐再次與質量技術監督部門鍋爐數據庫比對確認,30個工作日內完成《現場核查工作報告》(以下簡稱《報告》),以節能監察機構的名義報節能主管部門。《報告》內容應包括項目基本情況、現場核查過程、核查范圍、抽查數量、煤耗情況以及在核查中查出的問題,列出在核算過程中使用的計算公式,對核查中出現的問題提出相應的處理意見,最后明確表述經過核算的煤炭替代總量的數值。六、核查檔案核查工作結束以后,核查組應進行資料整理、收集,建立檔案移交資料室以備查驗。建立檔案的基本要求:文書齊備、書寫規范、表達準確、事實清楚、內容完整。檔案應包含以下內容:1.封面。檔案盒(袋)表面應有明確表述該檔案主體內容的名稱、核查組人員姓名及歸檔時間。2.卷內目錄。應逐項列出各類資料的名稱、編號(如果有)、頁次等。3.項目評審委托書。4.現場核查工作情況報告。5.煤炭等(減)量替代方案。6.煤炭等(減)量替代方案明細表。7.核查組確定的核查方案。8.核查組現場抽查所做的各種原始記錄、影像資料。9.各相關部門、替代項目單位提供的佐證資料。10.現場初步核查意見(如果有)。11.核查組認為應該收集的相關資料。12.上述資料的電子版。七、核查紀律1.核查人員應嚴格按照“八項規定”的精神約束自己的行為舉止,禁止接受項目單位安排的各種禮金、有價證券、土特產、宴請以及旅游、健身、娛樂等可能影響執行公務的活動。2.負責用煤項目煤炭替代審查、監管的工作人員徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守,導致審查結論嚴重失實的,依法依規追究責任。八、附則(一)本規程適用于新申報煤炭替代方案的現場核查。(二)本規程自印發之日起施行。
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